2016年诸城政协办公室
部门预算
目 录
第一部分. 部门概况
一.主要职能
二.部门预算单位构成
第二部分. 2016年部门预算表
一.诸城市部门收支预算表
二.诸城市部门支出预算表
三.诸城市部门一般公共支出预算表
四.诸城市支出预算表(按经济分类科目)
五.诸城市三公经费预算表
第三部分. 2016年部门预算情况和重要事项说明
一.预算编制的基本原则和方法
二.收支预算总体情况
三.一般公共预算支出预算情况
四.重要事项说明
第四部分.名词解释
第一部分
部 门 概 况
一、主要职能
诸城市人民政协是诸城市人民爱国统一战线的组织,它根据中国共产党同各民主党派和无党派民主人士“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针,对我市大政方针和群众生活的重要问题进行政治协商,并通过建议和批评发挥参政议政、民主监督的作用。这有利于坚持和改善共产党的领导,又有利于更广泛地联系和团结各阶层群众。政协办公室则是为政协常委会正常运转的常设办公机构。
二、部门预算单位构成
诸城市政协办公室2016年部门预算编制范围单位详细情况见下表:
第二部分
2016年部门预算表
诸城市部门收支预算表 |
单位名称:政协办 |
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单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
2015年预算 |
2016年预算 |
项 目 |
2015年预算 |
2016年预算 |
一、财政拨款 |
525.69 |
605.71 |
一般公共服务支出 |
525.69 |
592.32 |
经费拨款 |
525.69 |
605.71 |
政协事务 |
525.69 |
592.32 |
一般转移支付 |
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行政运行 |
282.69 |
347.02 |
上级专款 |
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一般行政管理事务 |
138.00 |
140.30 |
行政性收费安排的拨款 |
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政协会议 |
71.00 |
71.00 |
罚没收入安排的拨款 |
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委员视察 |
34.00 |
34.00 |
其他收入安排的拨款 |
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社会保障和就业支出 |
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13.39 |
政府性基金安排的拨款 |
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行政事业单位离退休 |
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13.39 |
二、财政专户管理资金 |
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其他行政事业单位离退休支出 |
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13.39 |
三、乡镇调度资金 |
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本 年 收 入 合 计 |
525.69 |
605.71 |
本 年 支 出 合 计 |
525.69 |
605.71 |
上级补助收入 |
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对附属单位补助支出 |
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附属单位上缴收入 |
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上缴上级支出 |
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上年结转 |
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结转下年 |
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地方水利建设基金调剂支出 |
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收 入 总 计 |
525.69 |
605.71 |
支 出 总 计 |
525.69 |
605.71 |
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诸城市部门支出预算表 |
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单位名称:政协办 |
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单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
2015年预算数 |
2016年预算数 |
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合 计 |
525.69 |
375.69 |
150.00 |
605.71 |
455.71 |
150.00 |
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
525.69 |
375.69 |
150.00 |
592.32 |
442.32 |
150.00 |
201 |
02 |
|
政协事务 |
525.69 |
375.69 |
150.00 |
592.32 |
442.32 |
150.00 |
201 |
02 |
01 |
行政运行 |
282.69 |
282.69 |
|
347.02 |
347.02 |
|
201 |
02 |
02 |
一般行政管理事务 |
138.00 |
93.00 |
45.00 |
140.30 |
95.30 |
45.00 |
201 |
02 |
04 |
政协会议 |
71.00 |
|
71.00 |
71.00 |
|
71.00 |
201 |
02 |
05 |
委员视察 |
34.00 |
|
34.00 |
34.00 |
|
34.00 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
|
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13.39 |
13.39 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
|
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13.39 |
13.39 |
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
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13.39 |
13.39 |
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诸城市部门一般公共支出预算表 |
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单位名称:政协办 |
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单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
2015年预算数 |
2016年预算数 |
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
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|
合 计 |
525.69 |
375.69 |
150.00 |
605.71 |
455.71 |
150.00 |
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
525.69 |
375.69 |
150.00 |
592.32 |
442.32 |
150.00 |
201 |
02 |
|
政协事务 |
525.69 |
375.69 |
150.00 |
592.32 |
442.32 |
150.00 |
201 |
02 |
01 |
行政运行 |
282.69 |
282.69 |
|
347.02 |
347.02 |
|
201 |
02 |
02 |
一般行政管理事务 |
138.00 |
93.00 |
45.00 |
140.30 |
95.30 |
45.00 |
201 |
02 |
04 |
政协会议 |
71.00 |
|
71.00 |
71.00 |
|
71.00 |
201 |
02 |
05 |
委员视察 |
34.00 |
|
34.00 |
34.00 |
|
34.00 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
|
|
|
13.39 |
13.39 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
|
|
|
13.39 |
13.39 |
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
|
|
|
13.39 |
13.39 |
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诸城市支出预算表 (按经济分类科目) |
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单位名称:政协办 |
单位:万元 |
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经济分类科目名称 |
2016年预算数 |
占比( ) |
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合计 |
605.71 |
100.00 |
|
|
(一)基本支出小计 |
455.71 |
75.24 |
|
|
1、工资福利支出 |
279.85 |
46.20 |
|
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基本工资 |
90.74 |
14.98 |
|
|
津贴补贴 |
107.26 |
17.71 |
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|
社会保障缴费 |
72.80 |
12.02 |
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|
奖金 |
7.56 |
1.25 |
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|
绩效工资 |
1.46 |
0.24 |
|
|
其他工资福利支出 |
0.03 |
|
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2、对个人和家庭的补助 |
73.91 |
12.20 |
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|
退职(役)费 |
|
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|
抚恤和生活补助 |
|
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|
助学金 |
|
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住房公积金 |
27.22 |
4.49 |
|
|
住房补贴 |
31.76 |
5.24 |
|
|
离退休人员经费 |
13.39 |
2.21 |
|
|
遗属补贴 |
1.05 |
0.17 |
|
|
独子费奖励金 |
0.06 |
0.01 |
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.43 |
0.07 |
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|
镇街补贴 |
|
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|
3、商品和服务支出 |
101.95 |
16.83 |
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|
(二)项目支出小计 |
150.00 |
24.76 |
|
|
1、工资福利支出 |
|
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|
2、对个人和家庭的补助 |
|
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|
3、商品和服务支出 |
150.00 |
24.76 |
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4、其他资本性支出 |
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5、债务还本及付息支出 |
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6、基本建设支出 |
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7、其他支出 |
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诸城市三公经费预算表 |
单位名称:政协办 |
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单位:万元 |
总计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置和运行费 |
公务接待费 |
小计 |
购置费 |
运行维护费 |
117.00 |
|
72.00 |
|
72.00 |
45.00 |
|
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第三部分
2016年部门预算情况和重要事项说明
一、预算编制的基本原则和方法
(一)按照预算管理有关规, DIV>(一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,诸城市政协办公室的收入和支出均纳入年度预算。
(二)认真执行市政府有关政策和文件要求,严格控制行政成本,提高资金使用效益。
(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统一定额标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
(一)2016年收入预算为605.71万元,其中:经费拨款 605.71万元。 。
(二)2016年支出预算605.71万元,具体情况如下:
按功能分类科目,1、一般公共服务(类)支出592.32万元,主要用于局机关及其所属事业单位等机构的人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。2、社会保障和就业(类)支出13.39万元,主要用于行政事业离退休人员的住房补贴等支出。
按经济分类科目, 1、工资福利支出279.85万元,2、对个人和家庭的补助支出73.91万元(包括住房公积金、离退休人员经费、住房补贴及遗属补贴等),3、商品和服务支出251.95万元。
(三)基本支出预算 455.71万元,其中:
1、人员经费353.76万元,主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、退职(役)费、抚恤和生活补助、住房公积金、住房补贴、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。
2、日常公用经费 251.95万元,主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
三、一般公共预算支出预算情况
2016年一般公共预算支出605.71万元,具体情况如下:
1、一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)347.02万元,主要是政协机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
2、一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理(项)140.3万元,主要是政协机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3、一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)71 万元,主要是用于保障政协日常例会、办公会议及政协全体会议的正常召开。
4、一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)34万元、主要是用于保障各个界别小组及政协常委等全体委员的调研视察活动。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)13.39万元,主要用于保障单位离退休人员住房补贴等的发放。
四、重要事项说明
(一) 财政拨款安排的“三公”经费情况
2016年,财政拨款安排的“三公”经费共计117万元;其中公务用车购置及运行费 72万元,主要用于单位办公车辆的维修养护加油等支出;公务接待费45万元,主要用于单位来人来函的接待及承接上级安排的接待会议等支出。
第四部分
名 词 解 释
一、收入
1、财政拨款:包括经费拨款、一般转移支付、上级专款、行政性收费安排的拨款、罚没收入安排的拨款、其他收入安排的拨款、政府性基金安排的拨款。
2、财政专户管理资金:指根据《财政部关于将预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》(财预[2010]88号)等有关规定,未纳入预算并实行财政专户管理的教育收费、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费等资金。
3、乡镇调度资金:指应由镇街列支、市财政拨付资金的民政、医疗、教育等民生资金。
4、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5、附属单位上缴收入:指本部门下属的纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。
6、上年结转:指上年可结转本年使用的资金。
二、支出
1、支出功能分类科目、支出经济分类科目:指财政部《2016年政府收支分类科目》规定的分别按照支出功能分类和经济分类确定的支出科目。
2、对附属单位补助支出:指主管部门对下属的纳入部门预算管理单位的补助支出。
3、上缴上级支出:指单位按有关规定上缴的支出。
4、结转下年:指当年未安排支出,结转用于下年的支出和历年未安排的结余。
5、地方水利建设基金调剂支出:指按照鲁政发[2011]20号文件要求计提的地方水利建设基金。
三、“三公经费”
“三公经费”预算包括公共财政预算安排的因公出国(境)经费、公务用车购置和运行维护费、以及公务接待费。
因公出国(境)反应单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及运行有关支出,公车运行费用于部门现有存量公务用车燃油、维修、保险,以及公务交通费补偿、报销公务交通费用、购买用车服务等;
公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。 , 定,预算编制实行综合预算,诸城市政协办公室的收入和支出均纳入年度预算。
(二)认真执行市政府有关政策和文件要求,严格控制行政成本,提高资金使用效益。
(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统一定额标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
(一)2016年收入预算为605.71万元,其中:经费拨款 605.71万元。 。
(二)2016年支出预算605.71万元,具体情况如下:
按功能分类科目,1、一般公共服务(类)支出592.32万元,主要用于局机关及其所属事业单位等机构的人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。2、社会保障和就业(类)支出13.39万元,主要用于行政事业离退休人员的住房补贴等支出。
按经济分类科目, 1、工资福利支出279.85万元,2、对个人和家庭的补助支出73.91万元(包括住房公积金、离退休人员经费、住房补贴及遗属补贴等),3、商品和服务支出251.95万元。
(三)基本支出预算 455.71万元,其中:
1、人员经费353.76万元,主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、退职(役)费、抚恤和生活补助、住房公积金、住房补贴、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。
2、日常公用经费 251.95万元,主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
三、一般公共预算支出预算情况
2016年一般公共预算支出605.71万元,具体情况如下:
1、一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)347.02万元,主要是政协机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
2、一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理(项)140.3万元,主要是政协机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3、一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)71 万元,主要是用于保障政协日常例会、办公会议及政协全体会议的正常召开。
4、一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)34万元、主要是用于保障各个界别小组及政协常委等全体委员的调研视察活动。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)13.39万元,主要用于保障单位离退休人员住房补贴等的发放。
四、重要事项说明
(一) 财政拨款安排的“三公”经费情况
2016年,财政拨款安排的“三公”经费共计117万元;其中公务用车购置及运行费 72万元,主要用于单位办公车辆的维修养护加油等支出;公务接待费45万元,主要用于单位来人来函的接待及承接上级安排的接待会议等支出。
第四部分
名 词 解 释
一、收入
1、财政拨款:包括经费拨款、一般转移支付、上级专款、行政性收费安排的拨款、罚没收入安排的拨款、其他收入安排的拨款、政府性基金安排的拨款。
2、财政专户管理资金:指根据《财政部关于将预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》(财预[2010]88号)等有关规定,未纳入预算并实行财政专户管理的教育收费、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费等资金。
3、乡镇调度资金:指应由镇街列支、市财政拨付资金的民政、医疗、教育等民生资金。
4、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5、附属单位上缴收入:指本部门下属的纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。
6、上年结转:指上年可结转本年使用的资金。
二、支出
1、支出功能分类科目、支出经济分类科目:指财政部《2016年政府收支分类科目》规定的分别按照支出功能分类和经济分类确定的支出科目。
2、对附属单位补助支出:指主管部门对下属的纳入部门预算管理单位的补助支出。
3、上缴上级支出:指单位按有关规定上缴的支出。
4、结转下年:指当年未安排支出,结转用于下年的支出和历年未安排的结余。
5、地方水利建设基金调剂支出:指按照鲁政发[2011]20号文件要求计提的地方水利建设基金。
三、“三公经费”
“三公经费”预算包括公共财政预算安排的因公出国(境)经费、公务用车购置和运行维护费、以及公务接待费。
因公出国(境)反应单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及运行有关支出,公车运行费用于部门现有存量公务用车燃油、维修、保险,以及公务交通费补偿、报销公务交通费用、购买用车服务等;
公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。
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